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2019年度莆田市工業和信息化局部門預算說明

2019年02月01日 17:15        瀏覽量:{{ pvCount }}    字號:    

2019市本級預算1月8日經市七屆人大次會議審議通過,現將我單位2019年部門預算情況說明如下:

一、部門主要職責 

根據中共莆田市委、莆田市人民政府《關于印發〈莆田市人民政府職能轉變和機構改革的實施意見〉的通知》(莆委發〔2014〕20號),設立莆田市經濟和信息化委員會(加掛“莆田市國防動員委員會支前辦公室”牌子),為市人民政府工作部門。 

2016年對職能進行調整 

(一)取消已公布取消的行政審批事項。 

(二)將原市經濟貿易委員會除內貿管理(不含典當、融資租賃行業監管)外的職責,劃入市經濟和信息化委員會。 

(三)將原市經濟貿易委員會有關內貿管理職責(不合典當、融資租賃行業監管、畜禽屠宰監管)劃入市商務局;將原市經濟貿易委員會有關食品安全綜合協調職責劃入市食品藥品監督管理局,將原市經濟貿易委員會有關畜禽屠宰監管職責劃入市農業局。 

加強的職責 

1.加強經濟運行監測、分析和調度,協調解決運行中的重大問題,加強電、油、氣、運的保障和應急調度。 

2.加強相關能源行業監測和管理,指導能源結構調整。 

3.加強工業和信息化領域投資引導以及行業規劃、指導、協調和服務,推動產業結構調整和轉型升級。 

4.加強民營企業產業項目對接,促進民營經濟發展;加強相關產業的對外合作與交流。 

5.如強全市節能監督管理,指導全市資源綜合開發和合理利用工作。   

6.加強對戰略性新興產業的牽頭協調推進,強化創新驅動,推進企業技術創新工作。 

7.加強對中小企業發展的指導、協調和服務。 

8.加強生產性服務業發展的指導協調,推進制造業和生產性服務業融合發展。 

9.加強信息消費促進工作,建立促進信息消費持續穩定增長的長效機制。 

  落實莆委發〔2014〕15號文中涉及的安全生產監督管理職責。 

二、部門預算單位構成 

莆田市經濟和信息化委員會包括18個機關行政科室及1個下屬單位, 其中:列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱 

經費性質 

人員編制數 

在職人數 

莆田市經信委 

財政撥款

48

44

莆田市能源執法監察支隊 

財政撥款

11

11

  

三、部門主要工作任務 

2019年是新中國成立70周年,是全面建成小康社會關鍵之年,也是我市實現趕超目標的關鍵之年。當前經濟發展進入爬坡過坎的轉型期,既是難得的發展機遇期,也是跨越趕超的攻堅期。

做好2019年全市工信工作的總體要求是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,貫徹落實市委七屆七次全會精神,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持高質量發展落實趕超,堅持以供給側結構性改革為主線,按照全省工業和信息化會議、市委經濟工作會議部署和“六穩要求”,在“鞏固、增強、提升、暢通”八個字上下功夫,強化創新驅動、改革推動、融合帶動,聚力實施“3116”工程(即聚焦化工新材料、電子信息、新能源汽車3大產業集群,重點培育10個五十億龍頭企業,著力建設10個高質量發展園區,加快推進6個平臺經濟項目),力爭實現“113”發展目標(即規模工業增加值增量100億元,工業投資增量100億元,主要指標全省前3位),努力促進工業和信息化平穩健康發展,奮勇開創工業高質量趕超發展新局面。主要預期目標是:全市規模工業增加值1045億元(力爭1065億元),可比增長9%;工業投資560億元,增長19%;制造業投資470億元,增長20%;技改投資276億元,比增18%。重點抓好以下工作:

四、預算收支總體情況 

按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,全部收入和支出都反映在預算中。2019, 莆田市經信委本級及下屬收入預算為18382.96萬元,一般公共預算財政撥款收入8382.96萬元,比2018年增加了10341.64萬元,主要原因是2019年市財政直接安排工業重點項目建設資金10000萬元,由我單位撥付給重點工業項目,其余341.64萬元是由于人員增加。相應安排支出預算18382.96萬元,其中:人員支出777.38萬元,對個人和家庭補助支出 15.34元,公用支出76.24 萬元,項目支出17514萬元。

五、一般公共財政預算撥款支出情況 

 2019年度公共財政預算撥款支出8382.96萬元,比2018年支出8041.32萬元,增長了341.64萬元,主要是人員增加后的支出增加。主要支出項目(按科目分類統計)包括:

(一)工業和信息產業監管支出623.53萬元。主要用于干部職工基本工資、津補貼、失業保險、工傷保險、生育保險、殘疾人就業保險、年終一次性獎金、離退休人員工資、住房公積金、離退休人員過節費、公務交通補貼、工會經費、公用經費、應休未休工資、績效工資等支出。 

(二)歸口管理的行政單位退休34.74萬元。主要用于離休人員工資、離退休人員公務費、離退休人員過節費及遺屬生活補助。 

(三) 其他商業服務業支出510萬元。主要用于部隊生產生活補助、經信管理(工業運行調度方面、民營產業對接及招商、信息方面等)、省提前下達第十三屆中國(莆田)海峽工藝品博覽會等支出。

(四)工業和信息產業支持支出6000萬元。主要用于工業發展、現代物流業專項扶持、鞋業轉型升級等支出。

(五)其他支出(援助其他地區支出)支出672萬元。主要用于援疆、援寧、援藏、對口支援三峽庫區等支出。 

(六)其他工業和信息產業監管支出105.78萬元。主要用于干部職工基本工資、津補貼、失業保險、工傷保險、生育保險、殘疾人就業保險、離退休人員工資、離退休人員過節費、工會經費、公用經費、應休未休工資、績效工資等支出。 

(七)住房公積金72.13萬元。主要用于干部職工住房公積金。 

六、政府性基金預算撥款支出情況 

2019年度政府性基金支出10000萬元,主要原因是2019年市財政直接安排工業重點項目建設資金10000萬元,由我單位撥付給重點工業項目。 

七、財政撥款預算基本支出情況 

2019年度財政撥款基本支出 737.51萬元,其中: 

(一)人員經費657.74萬元,主要包括:基本工資、津補貼、失業保險、工傷保險、生育保險、殘疾人就業保險、年終一次性獎金離退休人員工資、住房公積金、離退休人員過節費、公務交通補貼、應休未休工資、績效工資、離休人員工資、離退休人員公務費、離退休人員過節費及遺屬生活補助等支出。 

(二)公用經費 79.77 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。 

八、一般公共預算“三公”經費支出情況 

2019“三公”經費財政撥款預算數為7萬元,其中:公務接待經費7萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,因公出國(境)經費沒有預算。具體情況如下: 

(一)因公出國(境)經費 

2019年預算沒有安排。原因是:市財政局按照“厲行節約,科學安排,先批后用”原則,沒有安排因公出國(境)費用預算,確因工作需要,要按規定審批后,送財政局從“預留”中追加預算。

(二)公務接待費
   2019年預算安排7萬元,主要用于公務等方面的接待活動,與上年持平。

(三)公務用車購置及運行費
  2019年預算安排0萬元,其中:公務用車運行費0萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,與上年持平。

九、機關運行經費

(一)機關運行經費

2019年莆田市經濟和信息化委員會一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出79.77萬元。

(二)政府采購情況 

2019年莆田市經濟和信息化委員會政府采購預算總額21.55萬元。

(三)國有資產占用使用情況 

 截止2018年底,莆田市經濟和信息化委員會共有車輛0輛。其中:一般公務用車0輛。單位價值0萬元以上通用設備0(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。 

(四)績效目標設置情況 

2019年莆田市經濟和信息化委員會部門共設置績效目標6個。涉及財政撥款資金17514萬元。 

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3-1  2019年度收支預算總表

3-2  2019年度收入預算總表

3-3  2019年度支出預算總表
3-4  2019年度財政撥款收支預算總表
3-5  2019年度一般公共預算撥款支出預算表
3-6  2019年度政府性基金撥款支出預算表
3-7  2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表
3-8  2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表
3-9  2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表
3-10  2019年度部門專項資金管理清單目錄
3-11  2019年度部門業務費績效目標表
3-12  2019年度專項資金績效目標表

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